Nota de Empenho: 0125/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FISIOTERAPIA DE ACORDO O COMTRATO N 22 DO PREGAO ELETRONICO N 01/2025 E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N 16/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/01/2026
R$ 466,75
Total:
R$ 466,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
125
12/02/2026
0000241
R$ 461,15
Total:
R$ 461,15
Código de verificação:
449650