Nota de Empenho: 0186/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
11/02/2026
R$ 572,75
Total:
R$ 572,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
186
11/02/2026
0000199
R$ 565,88
Total:
R$ 565,88
Código de verificação:
592586