Nota de Empenho: 0195/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 1.072,45
Total:
R$ 1.072,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
195
23/02/2026
0000257
R$ 1.059,58
Total:
R$ 1.059,58
Código de verificação:
681536