Nota de Empenho: 0105/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, MEDIANTE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE PECAS, DE ACORDO COM O PROCESSO 82/2025 E CONTRATO N 92/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/02/2026
R$ 7.000,00
Total:
R$ 7.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
105
24/02/2026
0000089
R$ 6.916,00
Total:
R$ 6.916,00
Código de verificação:
212933