Nota de Empenho: 0079/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/02/2026
R$ 101,12
Total:
R$ 101,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
79
12/02/2026
0000059
R$ 101,12
Total:
R$ 101,12
Código de verificação:
205546