Nota de Empenho: 0095/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/02/2026
R$ 561,35
Total:
R$ 561,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
95
11/02/2026
0000047
R$ 554,61
Total:
R$ 554,61
Código de verificação:
325909