Nota de Empenho: 0077/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO CCI DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/02/2026
R$ 61,66
Total:
R$ 61,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
77
24/02/2026
0000093
R$ 61,66
Total:
R$ 61,66
Código de verificação:
709898