Nota de Empenho: 0111/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA FRETE LEGAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
111
02/03/2026
0000119
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
388589