Nota de Empenho: 0113/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PAES E SIMILARES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 37/2025, DESPENSA DE LICITACAO 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 845,00
Total:
R$ 845,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
113
02/03/2026
0000121
R$ 845,00
Total:
R$ 845,00
Código de verificação:
270914