Nota de Empenho: 0057/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS ONIBUS ESCOLARES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 1.230,90
Total:
R$ 1.230,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
57
24/02/2026
0000103
R$ 1.230,90
Total:
R$ 1.230,90
Código de verificação:
228980