Nota de Empenho: 0060/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUCHAS HIGL 3T 43000W DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE SALOA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 1.673,70
Total:
R$ 1.673,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
60
24/02/2026
0000095
R$ 1.653,62
Total:
R$ 1.653,62
Código de verificação:
282225