Nota de Empenho: 0061/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REQUALIFICACAO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE SALOA/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 54,80
Total:
R$ 54,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
61
24/02/2026
0000098
R$ 54,80
Total:
R$ 54,80
Código de verificação:
307225