Nota de Empenho: 0196/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPACITOR ELETROLITICO 270 UF 250V PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
196
24/02/2026
0000264
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
Código de verificação:
511192