Nota de Empenho: 0204/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GERAL DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/02/2026
R$ 846,85
Total:
R$ 846,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
204
24/02/2026
0000265
R$ 846,85
Total:
R$ 846,85
Código de verificação:
365431