Nota de Empenho: 0217/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REGARGA DE GAS DE COZINHA GLP E BOTIJAO, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO COM O CONTRATO N 17/2025, DISPENSA 06/2025 E PROCESSO N 17/20025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/02/2026
R$ 1.760,00
Total:
R$ 1.760,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
217
12/02/2026
0000250
R$ 1.755,78
Total:
R$ 1.755,78
Código de verificação:
339619