Nota de Empenho: 0243/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 244,85
Total:
R$ 244,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
243
13/03/2026
0000470
R$ 244,85
Total:
R$ 244,85
Código de verificação:
456259