Nota de Empenho: 0246/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE HIGIENE PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DE SALOA-PE DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2025 DO CONTRATO 23
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/02/2026
R$ 113,81
Total:
R$ 113,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
246
13/03/2026
0000472
R$ 113,81
Total:
R$ 113,81
Código de verificação:
432614