Nota de Empenho: 0249/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO E/OU SUBSTUICAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, BEM COMO A IMPLEMENTACAO DE NOVOS SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE SLAOA-PE, DE ACORDO COM O CONTRATO 07/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03/2026, PREGAO ELETRONICO N 01/2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/03/2026
R$ 629,01
Total:
R$ 629,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
249
14/04/2026
0000686
R$ 629,01
Total:
R$ 629,01
Código de verificação:
650211