Nota de Empenho: 0264/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA ESTA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/03/2026
R$ 2.749,50
Total:
R$ 2.749,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
264
31/03/2026
0000576
R$ 2.716,51
Total:
R$ 2.716,51
Código de verificação:
155751