Nota de Empenho: 0266/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CRACHA PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/03/2026
R$ 336,00
Total:
R$ 336,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
266
06/04/2026
0000583
R$ 336,00
Total:
R$ 336,00
Código de verificação:
752282