Nota de Empenho: 0238/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2400F CELULOSE VIRGEM SAFIRA E PAPEL HIGIENICO 300M C/B RL CELULOSE VIRGEM SAFIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/03/2026
R$ 825,00
Total:
R$ 825,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
238
05/03/2026
0000362
R$ 825,00
Total:
R$ 825,00
Código de verificação:
542584