Nota de Empenho: 0149/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01/2025, DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	24/03/2026	R$ 2.961,29
2026	0000002	25/03/2026	R$ 1.077,24
		Total:	R$ 4.038,53

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	149	31/03/2026	0000216	R$ 1.077,24
2026	149	31/03/2026	0000217	R$ 2.961,29
			Total:	R$ 4.038,53

Código de verificação: 506294