Nota de Empenho: 0174/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BRINDES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/03/2026
R$ 5.499,00
Total:
R$ 5.499,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
174
31/03/2026
0000224
R$ 5.433,01
Total:
R$ 5.433,01
Código de verificação:
788928