Nota de Empenho: 0124/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/03/2026
R$ 1.155,90
Total:
R$ 1.155,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
124
09/03/2026
0000137
R$ 1.142,03
Total:
R$ 1.142,03
Código de verificação:
469683