Nota de Empenho: 0126/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINA DE PASCOA, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/03/2026
R$ 104,75
Total:
R$ 104,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
126
26/03/2026
0000192
R$ 103,49
Total:
R$ 103,49
Código de verificação:
377588