Nota de Empenho: 0128/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS MULTIMIDIA (CAIXAS DE SOM) E CARREGADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/03/2026
R$ 235,00
Total:
R$ 235,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
128
19/03/2026
0000161
R$ 235,00
Total:
R$ 235,00
Código de verificação:
428834