Nota de Empenho: 0147/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 29, PREGAO ELETRONICO 04/2025, PROCESSO 04/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	06/03/2026	R$ 7.014,57
2026	0000002	16/03/2026	R$ 2.449,48
		Total:	R$ 9.464,05

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	147	24/03/2026	0000188	R$ 6.930,40
2026	147	24/03/2026	0000189	R$ 2.420,09
			Total:	R$ 9.350,49

Código de verificação: 417373