Nota de Empenho: 0158/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM VIGENCIA DE 12 MESES DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 48/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	18/03/2026	R$ 2.913,58
2026	0000002	26/03/2026	R$ 5.396,40
2026	0000003	26/03/2026	R$ 1.271,50
		Total:	R$ 9.581,48

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	158	23/04/2026	0000326	R$ 2.878,62
			Total:	R$ 2.878,62

Código de verificação: 230335