Nota de Empenho: 0104/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO JUNTO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA/PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
04/03/2026
R$ 790,00
Total:
R$ 790,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
104
12/03/2026
0000193
R$ 790,00
Total:
R$ 790,00
Código de verificação:
615755