Nota de Empenho: 0140/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDA DA ESCOLA SAO VICENTE DA EDUCACAO INTEGRAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/03/2026
R$ 6.545,20
Total:
R$ 6.545,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
140
03/03/2026
0000163
R$ 6.545,20
Total:
R$ 6.545,20
Código de verificação:
526863