Nota de Empenho: 0144/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO DA ESCOLA SAO VICENTE TEMPO INTEGRAL
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/03/2026
R$ 680,36
Total:
R$ 680,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
144
05/03/2026
0000176
R$ 680,36
Total:
R$ 680,36
Código de verificação:
407088