Nota de Empenho: 0124/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE 2026 DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2026, DA CHAMADA PUBLICA N 01/2026 DO PROCESO ADM N 02/2026
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	06/03/2026	R$ 2.018,69
2026	0000002	01/04/2026	R$ 1.765,34
		Total:	R$ 3.784,03

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	124	13/03/2026	0000203	R$ 1.988,41
2026	124	09/04/2026	0000307	R$ 1.738,86
			Total:	R$ 3.727,27

Código de verificação: 252680