Nota de Empenho: 0152/2026
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SALOA-PE, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N 14/2025, PREGAO ELETRONICO N 04/2025 E CONTRATO N 44/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2026	0000001	02/03/2026	R$ 8.500,00
2026	0000002	06/03/2026	R$ 4.742,81
		Total:	R$ 13.242,81

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2026	152	13/04/2026	0000313	R$ 8.500,00
2026	152	13/04/2026	0000323	R$ 4.742,81
			Total:	R$ 13.242,81

Código de verificação: 715785