Nota de Empenho: 0247/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUIISICAO DE TELHA ONDA GRANDE CONCRETO 2,44 X 1,10 - EPLAST PARA MANUTENCAO DO PONTO DOS CARROS (RODOVIARIA) DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/03/2026
R$ 704,28
Total:
R$ 704,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
247
26/03/2026
0000496
R$ 695,83
Total:
R$ 695,83
Código de verificação:
914346