Nota de Empenho: 0229/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA PV 65% POLIESTER E 35% EM VISCOSE COM SERIGRAFIA, PARA A OS COVEIROS DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/03/2026
R$ 204,00
Total:
R$ 204,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
229
19/03/2026
0000456
R$ 204,00
Total:
R$ 204,00
Código de verificação:
686501