Nota de Empenho: 0220/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTA DE FIBRA DE VIDRO 1,00 X 0,50, RESINA PARA FIBRA DE VIDRO, CATALIZADOR DE RESINA, PINCEL TRINCHA PARA VERNIZ 2 POLEGADAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/03/2026
R$ 161,42
Total:
R$ 161,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
220
23/03/2026
0000487
R$ 159,48
Total:
R$ 159,48
Código de verificação:
108763