Nota de Empenho: 0225/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA DE CORRE 85 MM PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
12/03/2026
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
225
17/03/2026
0000444
R$ 240,00
Total:
R$ 240,00
Código de verificação:
443585