Nota de Empenho: 0315/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - DE ACORDO O CONTRATO N 44/204, DA DISPENSA N 09/2024 E DO PROCESSO N 15/2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
09/03/2026
R$ 546,00
Total:
R$ 546,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
315
10/03/2026
0000423
R$ 546,00
Total:
R$ 546,00
Código de verificação:
562173