Nota de Empenho: 0353/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO E FLUXOMETOS E NECESSARIO PARA MANTER O ABASTECIMENTO E NECESSIDADES PARA MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE APOIO A ATENCAO PRIMARIA , DO MUNICIPIO DE SALOA - PE DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 21/2025, DO PREGAO ELETRONICO N 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 24/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/03/2026
R$ 5.051,00
Total:
R$ 5.051,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
353
05/03/2026
0000389
R$ 5.038,88
Total:
R$ 5.038,88
Código de verificação:
927175