Nota de Empenho: 0311/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTARES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE ACORDO O PREGAO ELETRONICO 02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2025 DO CONTRATO 18
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
18/03/2026
R$ 685,40
Total:
R$ 685,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
311
13/04/2026
0000612
R$ 685,40
2026
311
22/05/2026
0000880
R$ 793,20
Total:
R$ 1.478,60
Código de verificação:
109352