Nota de Empenho: 0287/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES PARA O DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO DE SALOA-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
28/04/2026
R$ 1.498,20
Total:
R$ 1.498,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
287
29/04/2026
0000678
R$ 1.480,22
Total:
R$ 1.480,22
Código de verificação:
441690