Nota de Empenho: 0210/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA, CRAS E CREAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 38/2025, PROCESSO 77
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
01/04/2026
R$ 2.162,86
Total:
R$ 2.162,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
210
10/04/2026
0000350
R$ 2.145,69
Total:
R$ 2.145,69
Código de verificação:
969007