Nota de Empenho: 0207/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHO REFENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSO OFERTADO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/04/2026
R$ 1.440,00
Total:
R$ 1.440,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
207
23/04/2026
0000325
R$ 1.440,00
Total:
R$ 1.440,00
Código de verificação:
155693