Nota de Empenho: 0195/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/04/2026
R$ 585,66
Total:
R$ 585,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
195
24/04/2026
0000311
R$ 584,25
Total:
R$ 584,25
Código de verificação:
409208