Nota de Empenho: 0199/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N 35/2025, PROCESSO N 12/2025, DISPENSA 08/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/04/2026
R$ 3.000,45
Total:
R$ 3.000,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
199
23/04/2026
0000309
R$ 3.000,45
Total:
R$ 3.000,45
Código de verificação:
797524