Nota de Empenho: 0167/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 15 UNIDADE DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO PRA A IMPRESSORA DA ESCOLA SAO VICENTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/04/2026
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
167
30/04/2026
0000343
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
Código de verificação:
762948