Nota de Empenho: 0299/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2025, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE SALOA-PE, COM VIGENCIA DE ATE 31 DE MARCO DE 2027, DE ACORDO COM O PROCESSO 04/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 25/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
29/04/2026
R$ 4.527,70
Total:
R$ 4.527,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
299
15/05/2026
0000842
R$ 4.473,37
Total:
R$ 4.473,37
Código de verificação:
207695