Nota de Empenho: 0279/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O CURSO DE GARSONS OFERTADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/04/2026
R$ 951,66
Total:
R$ 951,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
279
23/04/2026
0000658
R$ 951,66
Total:
R$ 951,66
Código de verificação:
807514