Nota de Empenho: 0382/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO RA A REPOSICAO E/OU SUBISTITUICAO, PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE ACORDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 01/2025 DA DISPENSA N 01/2025
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/04/2026
R$ 1.005,95
Total:
R$ 1.005,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
382
13/04/2026
0000701
R$ 1.005,95
Total:
R$ 1.005,95
Código de verificação:
181433