Nota de Empenho: 0380/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/04/2026
R$ 13.035,60
Total:
R$ 13.035,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
380
16/04/2026
0000703
R$ 13.035,60
Total:
R$ 13.035,60
Código de verificação:
427421